info Empenho
Número
03070009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2024
Valor
R$ 276.124,50
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS SACS, CONFORME O CONTRATO N° 0111/2024. PMS 2022 - 2025. REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.097.433/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23049-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/03/2024
Data Publicação
09/10/2023
Valor Estimado
R$ 964.562,40
Valor Total
R$ 614.270,50
assignment Contrato
Número
0111/2024-SMS
Data Assinatura
10/06/2024
Vigência
02/07/2024 - 01/07/2025
Valor Total
R$ 590.772,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS. | R$ 577,50 | 15,000000 | R$ 8.662,50 |
| 2 | CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. | R$ 1.485,90 | 32,000000 | R$ 47.548,80 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. | R$ 1.485,00 | 148,000000 | R$ 219.913,20 |
| Total | R$ 276.124,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15156 | AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS SACS, CONFORME O CONTRATO N° 0111/2024. PMS 2022 - 2025. REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 08/10/2024 | 410 | R$ 276.124,50 | |
| Total | R$ 276.124,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS SACS, CONFORME O CONTRATO N° 0111/2024. PMS 2022 - 2025. REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 25/10/2024 | 25100009 | R$ 276.124,50 | |
| Total | R$ 276.124,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})