info Empenho
Número
03060277/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 30.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PEQ-6B10, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/ARACATIAÇU/OITICA/CAMPO GRANDE/SABONETE/CARACARÁ (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.947.349,12
Valor Total
R$ 4.411.900,80
assignment Contrato
Número
0129/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 907.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CARACARÁ III. | R$ 10,00 | 3.080,000000 | R$ 30.800,00 |
| Total | R$ 30.800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10219 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PEQ-6B10, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/ARACATIAÇU/OITICA/CAMPO GRANDE/SABONETE/CARACARÁ (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME. | 22/07/2024 | 701 | R$ 28.000,00 | |
| Total | R$ 28.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PEQ-6B10, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/ARACATIAÇU/OITICA/CAMPO GRANDE/SABONETE/CARACARÁ (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME. | 31/07/2024 | 31070076 | R$ 28.000,00 | |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080289 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
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