info Empenho
Número
03060212/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 53.596,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (móveis) para suprimento das necessidades da PGM.
Função
Essencial à Justiça
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.656.774/0001-05
library_books Licitação
Número
AD24002-STDE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
18/04/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 53.596,00
Valor Total
R$ 53.596,00
assignment Contrato
Número
0018/2024-STDE
Data Assinatura
19/04/2024
Vigência
19/04/2024 - 19/04/2025
Valor Total
R$ 53.596,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO. | R$ 1.732,00 | 10,000000 | R$ 17.320,00 |
| 2 | BALCÃO CURVO (90º) DE ATENDIMENTO ALTO. | R$ 4.701,00 | 1,000000 | R$ 4.701,00 |
| 3 | ARMÁRIO COM PORTAS. | R$ 3.125,00 | 2,000000 | R$ 6.250,00 |
| 4 | Sofá de 03 lugares | R$ 6.989,00 | 1,000000 | R$ 6.989,00 |
| 5 | Sofá de sois lugares | R$ 5.760,00 | 1,000000 | R$ 5.760,00 |
| 6 | GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS. | R$ 1.115,00 | 3,000000 | R$ 3.345,00 |
| 7 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L). | R$ 2.667,00 | 3,000000 | R$ 8.001,00 |
| 8 | MESA DE REUNIÃO. | R$ 1.230,00 | 1,000000 | R$ 1.230,00 |
| Total | R$ 53.596,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12058
Data: 20/08/2024
Valor: R$ 53.596,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (móveis) para suprimento das necessidades da PGM.
| Número: 114990 | Data Emissão: 15/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 53.596,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.596,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 86393 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241783623463 | Chave Acesso: 35240860656774000105550010001149901795510488 | Chave Verific: 35240860656774000105550010001149901795510488 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 1.115,00 | R$ 3.345,00 |
| 002 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L). | UNIDADE | 3.0000 | R$ 2.667,00 | R$ 8.001,00 |
| 003 | Sofá de 03 lugares | UNIDADE | 1.0000 | R$ 6.989,00 | R$ 6.989,00 |
| 004 | Sofá de sois lugares | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 |
| 005 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1.732,00 | R$ 17.320,00 |
| 006 | ARMÁRIO COM PORTAS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 3.125,00 | R$ 6.250,00 |
| 007 | BALCÃO CURVO (90º) DE ATENDIMENTO ALTO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.701,00 | R$ 4.701,00 |
| 008 | MESA DE REUNIÃO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 |
Total Geral: R$ 53.596,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (móveis) para suprimento das necessidades da PGM. | 02/10/2024 | 02100041 | R$ 53.596,00 | |
| Total | R$ 53.596,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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