info Empenho
Número
03060212/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 53.596,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (móveis) para suprimento das necessidades da PGM.
Função
Essencial à Justiça
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.656.774/0001-05
library_books Licitação
Número
AD24002-STDE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
18/04/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 53.596,00
Valor Total
R$ 53.596,00
assignment Contrato
Número
0018/2024-STDE
Data Assinatura
19/04/2024
Vigência
19/04/2024 - 19/04/2025
Valor Total
R$ 53.596,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ASSENTO COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO. | R$ 1.732,00 | 10,000000 | R$ 17.320,00 |
2 | BALCÃO CURVO (90º) DE ATENDIMENTO ALTO. | R$ 4.701,00 | 1,000000 | R$ 4.701,00 |
3 | ARMÁRIO COM PORTAS. | R$ 3.125,00 | 2,000000 | R$ 6.250,00 |
4 | Sofá de 03 lugares | R$ 6.989,00 | 1,000000 | R$ 6.989,00 |
5 | Sofá de sois lugares | R$ 5.760,00 | 1,000000 | R$ 5.760,00 |
6 | GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS. | R$ 1.115,00 | 3,000000 | R$ 3.345,00 |
7 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L). | R$ 2.667,00 | 3,000000 | R$ 8.001,00 |
8 | MESA DE REUNIÃO. | R$ 1.230,00 | 1,000000 | R$ 1.230,00 |
Total | R$ 53.596,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12058 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (móveis) para suprimento das necessidades da PGM. | 20/08/2024 | 114990 | R$ 53.596,00 | |
Total | R$ 53.596,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material permanente (móveis) para suprimento das necessidades da PGM. | 02/10/2024 | 02100041 | R$ 53.596,00 | |
Total | R$ 53.596,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |