info Empenho
Número
03060146/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 7.020,86
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO JORDÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
166/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 179.791,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,29 | 2.134,000000 | R$ 7.020,86 |
| Total | R$ 7.020,86 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8789 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO JORDÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 11/07/2019 | 23 | R$ 6.369,44 | |
| Total | R$ 6.369,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5694, NAS LOCALIDADES DE SITIO JORDÃO/ÁGUA BRANCA/SITIO TANQUES/JARDIM/GUARIBA/JORDÃO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 24/07/2019 | 24070021 | R$ 6.369,44 | |
| Total | R$ 6.369,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070078 | R$ 651,42 |
| Total | R$ 651,42 | ||
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