info Empenho
Número
03060135/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 110,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização (guardanapo de papel) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme Pregão Eletrônico n° 22025 - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
23/2024-SEPLAG
Data Assinatura
09/05/2024
Vigência
09/05/2024 - 09/05/2025
Valor Total
R$ 435,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | R$ 1,10 | 100,000000 | R$ 110,00 |
| Total | R$ 110,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9633
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 110,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização (guardanapo de papel) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme Pregão Eletrônico n° 22025 - SEPLAG.
| Número: 8924 | Data Emissão: 18/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 110,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240012411890 | Chave Acesso: 23240603562872000131550010000089241360612063 | Chave Verific: 23240603562872000131550010000089241360612063 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSÃO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS. | PACOTE | 100.0000 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
Total Geral: R$ 110,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização (guardanapo de papel) para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme Pregão Eletrônico n° 22025 - SEPLAG. | 02/08/2024 | 02080056 | R$ 110,00 | |
| Total | R$ 110,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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