info Empenho
Número
03060077/2022
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 4.618,98
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESP - MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0493/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 26.667,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR DE 30 L, AMARELO DOBLO. SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. | R$ 2.309,49 | 2,000000 | R$ 4.618,98 |
| Total | R$ 4.618,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10684
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 4.618,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7250 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 4.618,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.618,98 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220041881631 | Chave Acesso: 23220703562872000131550010000072501229010389 | Chave Verific: 23220703562872000131550010000072501229010389 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR DE 30 L, AMARELO DOBLO. SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. | KIT | 2.0000 | R$ 2.309,49 | R$ 4.618,98 |
Total Geral: R$ 4.618,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A ESCOLA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090106 | R$ 4.618,98 | |
| Total | R$ 4.618,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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