info Empenho
Número
03050876/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2021
Valor
R$ 49.485,59
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0003/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
20/05/2019 - 20/05/2021
Valor Total
R$ 1.247.132,37
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 49.485,59 | 1,000000 | R$ 49.485,59 |
| Total | R$ 49.485,59 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9636
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 20.773,73
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 275124 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 20.773,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.773,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 125V.0664.1361.2019199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 20.773,73 | R$ 20.773,73 |
Cód. Liquidação: 9643
Data: 20/05/2021
Valor: R$ 1.171,52
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 266075 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 1.171,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.171,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 517Q.5733.8310.0999799-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.171,52 | R$ 1.171,52 |
Cód. Liquidação: 9669
Data: 20/05/2021
Valor: R$ 2.715,71
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 266102 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 2.715,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.715,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 700U.9278.7057..8961899-F | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.715,71 | R$ 2.715,71 |
Cód. Liquidação: 9671
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 12.281,83
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 275107 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 12.281,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.281,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 206S.6963.7831.7831.0975699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12.281,83 | R$ 12.281,83 |
Total Geral: R$ 36.942,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 18/06/2021 | 18060048 | R$ 2.715,71 | |
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 18/06/2021 | 18060047 | R$ 1.171,52 | |
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 18/06/2021 | 18060044 | R$ 20.773,73 | |
| DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS E QUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 18/06/2021 | 18060014 | R$ 12.281,83 | |
| Total | R$ 36.942,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120031 | R$ 12.542,80 |
| Total | R$ 12.542,80 | ||
}})
}})
}})
}})
}})