info Empenho
Número
03050757/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2021
Valor
R$ 4.046,39
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao empenho de nº 01030219, serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
002/2020-SEGET
Data Assinatura
21/01/2020
Vigência
21/01/2020 - 21/01/2022
Valor Total
R$ 265.118,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 4.046,39 | 1,000000 | R$ 4.046,39 |
| Total | R$ 4.046,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9262
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 4.046,39
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao empenho de nº 01030219, serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET.
| Número: 265791 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 4.046,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.046,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 492Q.3602.8817.6849499-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.046,39 | R$ 4.046,39 |
Total Geral: R$ 4.046,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao empenho de nº 01030219, serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET. | 02/06/2021 | 02060061 | R$ 4.046,39 | |
| Total | R$ 4.046,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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