info Empenho
Número
03050228/2017
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2017
Valor
R$ 26.411,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LNJ 0785-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/BAIRRO DO JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MAIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.248.465/0001-78
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-008
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 300.232,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6241
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 26.411,80
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LNJ 0785-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/BAIRRO DO JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MAIO.
| Número: 29 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 26.411,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.411,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061985996 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ATQUEKAI | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 26.411,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LNJ 0785-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/BAIRRO DO JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MAIO. | 07/07/2017 | 07070051 | R$ 26.411,80 | |
| Total | R$ 26.411,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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