info Empenho
Número
03050011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2024
Valor
R$ 7.454,55
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 279/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
0279/2022-SMS
Data Assinatura
21/07/2022
Vigência
21/07/2022 - 20/07/2025
Valor Total
R$ 1.789.092,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 7.454,55 | 1,000000 | R$ 7.454,55 |
| Total | R$ 7.454,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8582
Data: 26/06/2024
Valor: R$ 7.454,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 279/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 8455 | Data Emissão: 12/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 7.454,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.454,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 1615378 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 788785314 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.454,55 | R$ 7.454,55 |
Total Geral: R$ 7.454,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MANUTENÇÃO, SEGURO OU RESPONSABILIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 279/2022 E PMS 2022-2025. | 30/08/2024 | 30080011 | R$ 7.454,55 | |
| Total | R$ 7.454,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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