info Empenho
Número
03040648/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 888,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 140.417,50
Valor Total
R$ 140.417,50
assignment Contrato
Número
067/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 151.217,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 7,13 | 40,000000 | R$ 285,20 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 10,74 | 20,000000 | R$ 214,80 |
| 3 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 60,000000 | R$ 34,20 |
| 4 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 4,000000 | R$ 55,20 |
| 5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | R$ 4,15 | 72,000000 | R$ 298,80 |
| Total | R$ 888,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11177 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007. | 13/07/2023 | 6526 | R$ 298,80 | |
| Total | R$ 298,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007. | 21/08/2023 | 21080006 | R$ 298,80 | |
| Total | R$ 298,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100225 | R$ 589,40 |
| Total | R$ 589,40 | ||
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