info Empenho
Número
03040555/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 8.301,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 140.417,50
Valor Total
R$ 140.417,50
assignment Contrato
Número
067/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 151.217,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 7,13 | 150,000000 | R$ 1.069,50 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | R$ 10,74 | 90,000000 | R$ 966,60 |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | R$ 9,00 | 540,000000 | R$ 4.860,00 |
| 4 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 13,80 | 14,000000 | R$ 193,20 |
| 5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | R$ 4,15 | 292,000000 | R$ 1.211,80 |
| Total | R$ 8.301,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007. | 27/04/2023 | 6352 | R$ 8.301,10 | |
| Total | R$ 8.301,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007. | 17/05/2023 | 17050038 | R$ 8.301,10 | |
| Total | R$ 8.301,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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