info Empenho
Número
03040555/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2023
Valor
R$ 8.301,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
AD22007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 140.417,50
Valor Total
R$ 140.417,50
assignment Contrato
Número
067/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/08/2022
Vigência
23/08/2022 - 23/08/2023
Valor Total
R$ 151.217,50

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. R$ 7,13 150,000000 R$ 1.069,50
2 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. R$ 10,74 90,000000 R$ 966,60
3 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. R$ 9,00 540,000000 R$ 4.860,00
4 ALHO TRITURADO SEM SAL. R$ 13,80 14,000000 R$ 193,20
5 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. R$ 4,15 292,000000 R$ 1.211,80
Total R$ 8.301,10

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5288
Data: 27/04/2023
Valor: R$ 8.301,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007.
Número: 6352 Data Emissão: 25/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 8.301,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.301,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230027864320 Chave Acesso: 23230410616533000156550010000063521576898400 Chave Verific: 23230410616533000156550010000063521576898400 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. PACOTE 540.0000 R$ 9,00 R$ 4.860,00
002 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. PACOTE 292.0000 R$ 4,15 R$ 1.211,80
003 FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. QUILOGRAMA 150.0000 R$ 7,13 R$ 1.069,50
004 ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. GARRAFA 90.0000 R$ 10,74 R$ 966,60
005 ALHO TRITURADO SEM SAL. QUILOGRAMA 14.0000 R$ 13,80 R$ 193,20
Total Geral: R$ 8.301,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CREAS E CENTRO POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO:067/2022 LICITAÇÃO:AD22007. 17/05/2023 17050038   R$ 8.301,10
Total R$ 8.301,10
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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