info Empenho
Número
03040474/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 7.560,00
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. LOCACAO 28 DIARIAS, CACAMBA BASCULANTE, PLACA MVS 9487, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DE FORMA CONTINUADA DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 3, PP 021/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*48.813-**
library_books Licitação
Número
PP021/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2015
Data Publicação
12/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.405.980,00
Valor Total
R$ 2.116.489,00
assignment Contrato
Número
0212015-3
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 25/06/2020
Valor Total
R$ 483.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1620 CAPACIDADE 15,5 TONELADA | R$ 270,00 | 28,000000 | R$ 7.560,00 |
| Total | R$ 7.560,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3969 | DESP. REF. LOCACAO 28 DIARIAS, CACAMBA BASCULANTE, PLACA MVS 9487, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DE FORMA CONTINUADA DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 3, PP 021/2015. | 28/04/2017 | 235243 | R$ 7.560,00 | |
| Total | R$ 7.560,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. LOCACAO 28 DIARIAS, CACAMBA BASCULANTE, PLACA MVS 9487, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DE FORMA CONTINUADA DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 3, PP 021/2015. | 23/05/2017 | 23050017 | R$ 7.560,00 | |
| Total | R$ 7.560,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
