info Empenho
Número
03040078/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2017
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
030201630
Data Assinatura
11/01/2017
Vigência
11/01/2017 - 11/01/2018
Valor Total
R$ 9.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG | R$ 0,09 | 30.000,000000 | R$ 2.700,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3992
Data: 18/04/2017
Valor: R$ 2.700,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 220625 | Data Emissão: 18/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1742635809 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170020720723 | Chave Acesso: 26170408778201000126550010002206251002206250 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060038 | R$ 2.700,00 | |
| Total | R$ 2.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
