info Empenho
Número
03040054/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/04/2020
Valor
R$ 1.877,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
049/2019-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
23/10/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 36.004,40
Valor Total
R$ 36.004,40
assignment Contrato
Número
0273/2019-SAUDE
Data Assinatura
23/10/2019
Vigência
23/10/2019 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 15.082,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANGO INDUSTRIAL. | R$ 7,51 | 250,000000 | R$ 1.877,50 |
| Total | R$ 1.877,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4394
Data: 30/04/2020
Valor: R$ 1.877,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 44496 | Data Emissão: 30/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 1.877,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.877,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200023107199 | Chave Acesso: 23200435043876000108550010000444961777822147 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRANGO INDUSTRIAL. | QUILOGRAMA | 250.0000 | R$ 7,51 | R$ 1.877,50 |
Total Geral: R$ 1.877,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/07/2020 | 09070031 | R$ 1.877,50 | |
| Total | R$ 1.877,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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