info Empenho
Número
03040024/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
03/04/2023
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6563
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 79.031,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 79.031,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.031,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5240
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 78.430,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 78.430,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.430,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8825
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 12.945,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.945,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.945,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8184
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 29.591,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.591,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.591,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 20/06/2023 | 20060050 | R$ 29.591,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 02/05/2023 | 02050093 | R$ 78.430,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 30/06/2023 | 30060074 | R$ 12.945,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 31/05/2023 | 31050125 | R$ 79.031,91 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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