info Empenho
Número
03030117/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2020
Valor
R$ 3.260,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PGK 8574, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAÚBAS/JOÃO PEREIRA DE CIMA/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
192/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 327.225,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3.260,40 | 1,000000 | R$ 3.260,40 |
| Total | R$ 3.260,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3609
Data: 08/04/2020
Valor: R$ 3.260,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PGK 8574, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAÚBAS/JOÃO PEREIRA DE CIMA/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 302 | Data Emissão: 08/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 3.260,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.260,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014836 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y20_JNOgVO8N | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.260,40 | R$ 3.260,40 |
Total Geral: R$ 3.260,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PGK 8574, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAÚBAS/JOÃO PEREIRA DE CIMA/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/05/2020 | 29050040 | R$ 3.260,40 | |
| Total | R$ 3.260,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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