info Empenho
Número
03030075/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2020
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SEUMA
Data Assinatura
29/01/2020
Vigência
29/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 82.292,46
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 82.292,46 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3333
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 9.819,30
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019.
| Número: 136900 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 9.819,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.819,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 113Y.2932.4099.9188599-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.8182 | R$ 82.292,46 | R$ 9.819,30 |
Cód. Liquidação: 4813
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 2.180,70
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019.
| Número: 146284 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 2.180,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.180,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 187Z.9270.7509.7142999-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0264 | R$ 82.292,46 | R$ 2.180,70 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019. | 27/05/2020 | 27050002 | R$ 2.180,70 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019. | 22/04/2020 | 22040033 | R$ 9.819,30 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})