info Empenho
Número
03030075/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2020
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SEUMA
Data Assinatura
29/01/2020
Vigência
29/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 82.292,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 82.292,46 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019. | 01/04/2020 | 136900 | R$ 9.819,30 | |
| 4813 | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019. | 04/05/2020 | 146284 | R$ 2.180,70 | |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019. | 27/05/2020 | 27050002 | R$ 2.180,70 | |
| REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO 0001/2020-SEUMA E PE032/2019. | 22/04/2020 | 22040033 | R$ 9.819,30 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
