info Empenho
Número
03030074/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/03/2025
Valor
R$ 86.720,65
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO (PRÓXIMO A AV. FERNANDES TÁVORA) NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº 40/2023-SEINFRA.CP23003-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP23003-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
30/06/2023
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.984.683,19
Valor Total
R$ 1.565.864,80
assignment Contrato
Número
40/2023-SEINFR
Data Assinatura
25/07/2023
Vigência
01/08/2023 - 22/05/2025
Valor Total
R$ 1.723.965,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 86.720,65 | 1,000000 | R$ 86.720,65 |
| Total | R$ 86.720,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5468
Data: 30/04/2025
Valor: R$ 42.582,10
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO CIDADE GERARDO CRISTINO (PRÓXIMO A AV. FERNANDES TÁVORA) NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº 40/2023-SEINFRA.CP23003-SEINFRA.
| Número: 1387 | Data Emissão: 30/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 42.582,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.582,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mn8bkjszafh6q7dexpo9l5ir2v4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.582,10 | R$ 42.582,10 |
Total Geral: R$ 42.582,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
