info Empenho
Número
03030073/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
CP23001-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/05/2023
Data Publicação
06/02/2023
Valor Estimado
R$ 3.156.547,85
Valor Total
R$ 2.792.854,30
assignment Contrato
Número
26/2023-SEINFR
Data Assinatura
17/05/2023
Vigência
25/05/2023 - 08/05/2026
Valor Total
R$ 2.716.714,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10052
Data: 03/07/2025
Valor: R$ 7.964,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 581 | Data Emissão: 02/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 7.964,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.964,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 200910164 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.964,21 | R$ 7.964,21 |
Cód. Liquidação: 4839
Data: 25/04/2025
Valor: R$ 15.608,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 573 | Data Emissão: 25/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 15.608,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.608,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 488924348 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.608,59 | R$ 15.608,59 |
Total Geral: R$ 23.572,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 12/08/2025 | 12080016 | R$ 7.964,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 19/05/2025 | 19050009 | R$ 15.608,59 | |
| Total | R$ 23.572,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2025 | 01070137 | R$ 26.427,20 |
| Total | R$ 26.427,20 | ||
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