info Empenho
Número
03030054/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2022
Valor
R$ 1.260,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO I. | R$ 15,00 | 84,000000 | R$ 1.260,00 |
| Total | R$ 1.260,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4993
Data: 19/04/2022
Valor: R$ 1.260,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 237 | Data Emissão: 17/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.260,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 32320022718178 | Chave Acesso: 23220411054102000106550010000002371300407710 | Chave Verific: 23220411054102000106550010000002371300407710 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO I. | UNIDADE | 84.0000 | R$ 15,00 | R$ 1.260,00 |
Total Geral: R$ 1.260,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/05/2022 | 10050032 | R$ 1.260,00 | |
| Total | R$ 1.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
