info Empenho
Número
03030049/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/03/2016
Valor
R$ 2.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-4
Data Assinatura
18/02/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 94.802,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,20 | 150,000000 | R$ 180,00 |
| 2 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 3,10 | 150,000000 | R$ 465,00 |
| 3 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,80 | 300,000000 | R$ 840,00 |
| 4 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 3,25 | 120,000000 | R$ 390,00 |
| 5 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | R$ 5,50 | 30,000000 | R$ 165,00 |
| 6 | RODO DUPLO 30CM | R$ 3,10 | 300,000000 | R$ 930,00 |
| Total | R$ 2.970,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5360
Data: 28/04/2016
Valor: R$ 2.970,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 20060 | Data Emissão: 28/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 2.970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160023327832 | Chave Acesso: 23160400466084000153550010000200601578045905 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGADOR DE ROUPAS | PACOTE | 150.0000 | R$ 1,20 | R$ 180,00 |
| 002 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | UNIDADE | 150.0000 | R$ 3,10 | R$ 465,00 |
| 003 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | UNIDADE | 300.0000 | R$ 2,80 | R$ 840,00 |
| 004 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,25 | R$ 390,00 |
| 005 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | UNIDADE | 30.0000 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| 006 | RODO DUPLO 30CM | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,10 | R$ 930,00 |
Total Geral: R$ 2.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/09/2016 | 13090164 | R$ 2.970,00 | |
| Total | R$ 2.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
