info Empenho
Número
03020474/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2025
Valor
R$ 402.545,18
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 5.548,61 | 58,000000 | R$ 321.819,38 |
| 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 4.036,29 | 20,000000 | R$ 80.725,80 |
| Total | R$ 402.545,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7206
Data: 30/05/2025
Valor: R$ 171.618,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 24570 | Data Emissão: 30/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 171.618,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 171.618,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250052959164 | Chave Acesso: 23250559128553002110550010000245701021192466 | Chave Verific: 23250559128553002110550010000245701021192466 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 30.9299 | R$ 5.548,61 | R$ 171.618,20 |
Cód. Liquidação: 4816
Data: 10/04/2025
Valor: R$ 75.922,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024.
| Número: 24363 | Data Emissão: 10/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 75.922,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75.922,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250035233761 | Chave Acesso: 23250459128553002110550550000243631100241757 | Chave Verific: 23250459128553002110550550000243631100241757 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 18.8100 | R$ 4.036,29 | R$ 75.922,61 |
Total Geral: R$ 247.540,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 12/08/2025 | 12080019 | R$ 171.618,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA PRODUÇÃO ASFÁLTICA NA USINA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECAPEAMENTO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO, CONT. Nº11/2024. | 11/06/2025 | 11060083 | R$ 75.922,61 | |
| Total | R$ 247.540,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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