info Empenho
Número
03020155/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 5.409,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 5738, NAS LOCALIDADES DE DE PATOS/ÁGUA DOCE/ASSENTAMENTO OITICICA/ARACATIAÇU. (NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0700/2019-SME
Data Assinatura
17/09/2019
Vigência
17/09/2019 - 17/09/2021
Valor Total
R$ 129.830,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS III | R$ 4,90 | 1.104,000000 | R$ 5.409,60 |
| Total | R$ 5.409,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2199
Data: 10/03/2020
Valor: R$ 4.468,80
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 5738, NAS LOCALIDADES DE DE PATOS/ÁGUA DOCE/ASSENTAMENTO OITICICA/ARACATIAÇU. (NOITE). PP004/2019.
| Número: 293 | Data Emissão: 10/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 4.468,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.468,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014836 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3XQKML_0BN9X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS III | UNIDADE | 912.0000 | R$ 4,90 | R$ 4.468,80 |
Total Geral: R$ 4.468,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 5738, NAS LOCALIDADES DE DE PATOS/ÁGUA DOCE/ASSENTAMENTO OITICICA/ARACATIAÇU. (NOITE). PP004/2019. | 24/03/2020 | 24030005 | R$ 4.468,80 | |
| Total | R$ 4.468,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060088 | R$ 940,80 |
| Total | R$ 940,80 | ||
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