info Empenho
Número
03020129/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 4.250,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISSATI/ MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA). (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE V | R$ 2,20 | 1.932,000000 | R$ 4.250,40 |
| Total | R$ 4.250,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2306
Data: 10/03/2020
Valor: R$ 3.511,20
Descrição / Justificativa: REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISSATI/ MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA). (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
| Número: 46 | Data Emissão: 10/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 3.511,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.511,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: LM-DWPRL4BWB | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE V | UNIDADE | 1596.0000 | R$ 2,20 | R$ 3.511,20 |
Total Geral: R$ 3.511,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO(SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISSATI/ MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA). (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 27/03/2020 | 27030079 | R$ 3.511,20 | |
| Total | R$ 3.511,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060065 | R$ 739,20 |
| Total | R$ 739,20 | ||
