info Empenho
Número
03020088/2020
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2020
Valor
R$ 10.239,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANS. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOC. DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA/P. DA SERRA/PEDRA. DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU DARGUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA .(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,18 | 3.220,000000 | R$ 10.239,60 |
| Total | R$ 10.239,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2264 | REF. AO FRETE DE TRANS. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOC. DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA/P. DA SERRA/PEDRA. DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU DARGUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA .(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 11/03/2020 | 328 | R$ 8.458,80 | |
| Total | R$ 8.458,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANS. ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOC. DE TORTO DE BAIXO/TORTO DE CIMA/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA/P. DA SERRA/PEDRA. DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU DARGUINHO/APRAZÍVEL/TORTO/PEDRINHAS/RAF. ARRUDA .(MANHA/TARDE/NOITE) PP010/2018. | 07/04/2020 | 07040034 | R$ 8.458,80 | |
| Total | R$ 8.458,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060125 | R$ 1.780,80 |
| Total | R$ 1.780,80 | ||
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