info Empenho
Número
03020035/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/02/2023
Valor
R$ 2.525,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE156/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2021
Data Publicação
30/09/2021
Valor Estimado
R$ 19.866,00
Valor Total
R$ 19.680,00
assignment Contrato
Número
0478/2021-SMS
Data Assinatura
27/12/2021
Vigência
27/12/2021 - 26/03/2023
Valor Total
R$ 19.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESSO PO, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 32,80 | 77,000000 | R$ 2.525,60 |
| Total | R$ 2.525,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2767
Data: 15/03/2023
Valor: R$ 2.525,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3401 | Data Emissão: 15/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 2.525,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.525,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230018083381 | Chave Acesso: 23230300387532000123550000000034011000340101 | Chave Verific: 232303003875320123550000000034011000340101 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GESSO PO, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | UNIDADE | 77.0000 | R$ 32,80 | R$ 2.525,60 |
Total Geral: R$ 2.525,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2023 | 27040061 | R$ 2.525,60 | |
| Total | R$ 2.525,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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