info Empenho
Número
03020001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/02/2023
Valor
R$ 130.795,18
Natureza
Auxílio-Alimentação
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Vale-alimentação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.814.330/0001-50
library_books Licitação
Número
PE 120/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/12/2020
Data Publicação
20/10/2020
Valor Estimado
R$ 2.408.754,00
Valor Total
R$ 2.244.958,72
assignment Contrato
Número
0020/2021
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
09/04/2021 - 06/07/2024
Valor Total
R$ 7.296.115,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | R$ 187.079,89 | 1,000000 | R$ 130.795,18 |
| Total | R$ 130.795,18 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1603
Data: 24/02/2023
Valor: R$ 129.992,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023
| Número: 006046 | Data Emissão: 24/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 129.992,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.992,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 655H452229205935499A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 129.992,26 | R$ 129.992,26 |
Cód. Liquidação: 1604
Data: 24/02/2023
Valor: R$ 802,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023
| Número: 006050 | Data Emissão: 24/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 802,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 802,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 180Z459711092219299Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 802,92 | R$ 802,92 |
Total Geral: R$ 130.795,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023 NF 6050 | 08/03/2023 | 08030012 | R$ 802,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral, referente ao mês de Fevereiro de 2023 NF 6046 | 08/03/2023 | 08030011 | R$ 129.992,26 | |
| Total | R$ 130.795,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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