info Empenho
Número
03010949/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 106.956,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
16/2021-SEINFRA
Data Assinatura
18/06/2021
Vigência
18/06/2021 - 18/06/2022
Valor Total
R$ 202.026,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 3.350,000000 | R$ 34.840,00 |
| 2 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 350,000000 | R$ 1.960,00 |
| 3 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 338,000000 | R$ 28.392,00 |
| 4 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 62,000000 | R$ 4.650,00 |
| 5 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 342,000000 | R$ 27.565,20 |
| 6 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 98,000000 | R$ 7.898,80 |
| 7 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 150,000000 | R$ 1.650,00 |
| Total | R$ 106.956,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3533
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 32.032,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3339 | Data Emissão: 28/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 32.032,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.032,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220018206476 | Chave Acesso: 23220300387532000123550000000033391000333911 | Chave Verific: 23-2203-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.339-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 350.0000 | R$ 10,40 | R$ 3.640,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 338.0000 | R$ 84,00 | R$ 28.392,00 |
Cód. Liquidação: 5718
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 33.102,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3348 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 33.102,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.102,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220026510738 | Chave Acesso: 23220500387532000123550000000033481000334809 | Chave Verific: 23-2205-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.348-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 500.0000 | R$ 10,40 | R$ 5.200,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 40.0000 | R$ 75,00 | R$ 3.000,00 |
| 003 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 240.0000 | R$ 5,60 | R$ 1.344,00 |
| 004 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 280.0000 | R$ 80,60 | R$ 22.568,00 |
| 005 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 11,00 | R$ 990,00 |
Cód. Liquidação: 6544
Data: 17/05/2022
Valor: R$ 41.822,00
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA.
| Número: 3349 | Data Emissão: 17/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 41.822,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.822,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220029863901 | Chave Acesso: 23220500387532000123550000000033491000334997 | Chave Verific: 23-2205-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.349-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 2500.0000 | R$ 10,40 | R$ 26.000,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 22.0000 | R$ 75,00 | R$ 1.650,00 |
| 003 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 110.0000 | R$ 5,60 | R$ 616,00 |
| 004 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 62.0000 | R$ 80,60 | R$ 4.997,20 |
| 005 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | GALAO | 98.0000 | R$ 80,60 | R$ 7.898,80 |
| 006 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 11,00 | R$ 660,00 |
Total Geral: R$ 106.956,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 01/06/2022 | 01060029 | R$ 41.822,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 17/05/2022 | 17050001 | R$ 33.102,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO- MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUT.DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO, PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, POR MEIO DA COORD.DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SEINFRA CONTRATO Nº16/2021-SEINFRA. | 13/04/2022 | 13040029 | R$ 32.032,00 | |
| Total | R$ 106.956,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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