info Empenho
Número
03010087/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2022
Valor
R$ 17.013,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
006/2020-AMA
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 17/01/2023
Valor Total
R$ 137.113,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 17.013,28 | 1,000000 | R$ 17.013,28 |
| Total | R$ 17.013,28 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1532
Data: 16/02/2022
Valor: R$ 7.662,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA.
| Número: 367279 | Data Emissão: 16/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 7.662,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.662,87 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 296R.9705.1122.1653799-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.662,87 | R$ 7.662,87 |
Cód. Liquidação: 1528
Data: 16/02/2022
Valor: R$ 7.283,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA.
| Número: 367282 | Data Emissão: 16/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 7.283,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.283,95 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 196Y.3488.4591.6431699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.283,95 | R$ 7.283,95 |
Cód. Liquidação: 1529
Data: 16/02/2022
Valor: R$ 415,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA.
| Número: 367281 | Data Emissão: 16/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 415,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 415,36 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 680R.5328.8520.9444899-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 415,36 | R$ 415,36 |
Cód. Liquidação: 1530
Data: 16/02/2022
Valor: R$ 1.651,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA.
| Número: 367280 | Data Emissão: 16/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.651,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.651,10 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 200B.9992.9161.7479399-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.651,10 | R$ 1.651,10 |
Total Geral: R$ 17.013,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA. | 10/03/2022 | 10030098 | R$ 1.651,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA. | 10/03/2022 | 10030096 | R$ 415,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA. | 10/03/2022 | 10030082 | R$ 7.662,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. LOTE 02 ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM O PE032/2019. CONTRATO N°006/2020-AMA. | 10/03/2022 | 10030071 | R$ 7.283,95 | |
| Total | R$ 17.013,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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