info Empenho
Número
03010070/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal dos Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Recuperação de Áreas Degradadas
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.352.736/0001-42
library_books Licitação
Número
012/2020-SEUMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2020
Data Publicação
28/01/2020
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.500.000,00
assignment Contrato
Número
0008/2020-SEUMA
Data Assinatura
04/03/2020
Vigência
04/03/2020 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 1.500.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. R$ 1.200.000,00 1,000000 R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 61
Data: 08/02/2022
Valor: R$ 10.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal dos Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA.
Número: 149 Data Emissão: 08/02/2022 Doc. Ref.: 202202 Valor Bruto: R$ 10.000,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.000,00
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2022 N° do CGF do Emitente: 7236 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: h5uq9lvd3 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. SERVIÇO 1.0000 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Cód. Liquidação: 2432
Data: 07/03/2022
Valor: R$ 2.000,00
Descrição / Justificativa: Complemento da Contrapartida Municipal dos Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Contrato n° 0008/2020-SEUMA.
Número: 154 Data Emissão: 07/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 2.000,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.000,00
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2022 N° do CGF do Emitente: 7236 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: flm4972zy Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. SERVIÇO 1.0000 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal dos Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA. 16/03/2022 16030080   R$ 2.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal dos Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA. 16/02/2022 16020014   R$ 10.000,00
Total R$ 12.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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