info Empenho
Número
03010034/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2024
Valor
R$ 11.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
AD093/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 216.500,00
Valor Total
R$ 216.500,00
assignment Contrato
Número
080/2021-SEDHAS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 29/06/2024
Valor Total
R$ 392.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFEIÇÃO TIPO II. | R$ 10,00 | 1.155,000000 | R$ 11.550,00 |
| Total | R$ 11.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6913
Data: 22/05/2024
Valor: R$ 11.550,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS.
| Número: 407 | Data Emissão: 14/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 11.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240021837853 | Chave Acesso: 23240311054102000106550010000004071459909066 | Chave Verific: 23240311054102000106550010000004071459909066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFEIÇÃO TIPO II. | UNIDADE | 1155.0000 | R$ 10,00 | R$ 11.550,00 |
Total Geral: R$ 11.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de refeição para os atendimentos dos usuários do Centro POP. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 080/2021-SEDHAS. | 20/06/2024 | 20060053 | R$ 11.550,00 | |
| Total | R$ 11.550,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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