info Empenho
Número
03010008/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2019
Valor
R$ 505.686,64
Natureza
Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP003/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
02/04/2018
Data Publicação
27/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.942.504,05
Valor Total
R$ 1.514.762,60
assignment Contrato
Número
019/2018-SECOMP
Data Assinatura
09/05/2018
Vigência
21/05/2018 - 09/08/2021
Valor Total
R$ 1.549.071,06
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | R$ 1.514.762,60 | 0,333800 | R$ 505.686,64 |
Total | R$ 505.686,64 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 365
Data: 25/01/2019
Valor: R$ 260.297,76
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.
Número: 404 | Data Emissão: 25/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 260.297,76 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260.297,76 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GABX7CYNBMJC | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.1718 | R$ 1.514.762,60 | R$ 260.297,76 |
Cód. Liquidação: 374
Data: 25/01/2019
Valor: R$ 245.388,88
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.
Número: 405 | Data Emissão: 25/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 245.388,88 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 245.388,88 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VIWNVKT7T3Y1 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.1620 | R$ 1.514.762,60 | R$ 245.388,88 |
Total Geral: R$ 505.686,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238. | 12/03/2019 | 12030078 | R$ 260.297,76 | |
REF. AO REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238. | 13/02/2019 | 13020004 | R$ 245.388,88 | |
Total | R$ 505.686,64 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |