info Empenho
Número
03010007/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/01/2019
Valor
R$ 201.270,77
Natureza
Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.(PAG DA 6ª E 7ª MED).
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP003/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
02/04/2018
Data Publicação
27/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.942.504,05
Valor Total
R$ 1.514.762,60
assignment Contrato
Número
019/2018-SECOMP
Data Assinatura
09/05/2018
Vigência
21/05/2018 - 09/08/2021
Valor Total
R$ 1.549.071,06
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | R$ 1.514.762,60 | 0,132900 | R$ 201.270,77 |
| Total | R$ 201.270,77 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 369
Data: 25/01/2019
Valor: R$ 103.602,36
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.(PAG DA 6ª E 7ª MED).
| Número: 404 | Data Emissão: 25/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 103.602,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103.602,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GABX7CYNBMJC | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0684 | R$ 1.514.762,60 | R$ 103.602,36 |
Cód. Liquidação: 377
Data: 25/01/2019
Valor: R$ 97.668,41
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.(PAG DA 6ª E 7ª MED).
| Número: 405 | Data Emissão: 25/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 97.668,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97.668,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VIWNVKT7T3Y1 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA | UNIDADE | 0.0645 | R$ 1.514.762,60 | R$ 97.668,41 |
Total Geral: R$ 201.270,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.(PAG DA 6ª E 7ª MED). | 19/08/2019 | 19080001 | R$ 36.900,12 | |
| REF. A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.(PAG DA 6ª E 7ª MED). | 12/03/2019 | 12030079 | R$ 66.702,24 | |
| REF. A CONTRAPARTIDA FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ EM SOBRAL.CONV. N°012/CIDADES/2017, INST. N° 1027238.(PAG DA 6ª E 7ª MED). | 13/02/2019 | 13020006 | R$ 97.668,41 | |
| Total | R$ 201.270,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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