info Empenho
Número
02120237/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 4.250,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO (SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISATI/MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA).(MANHÃ/TARDE)PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE V | R$ 2,20 | 1.932,000000 | R$ 4.250,40 |
| Total | R$ 4.250,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18754 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO (SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISATI/MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA).(MANHÃ/TARDE)PP004/2019. | 20/12/2019 | 42 | R$ 2.217,60 | |
| Total | R$ 2.217,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120176 | R$ 2.032,80 |
| Total | R$ 2.032,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.217,60 |
| Total | R$ 2.217,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIF 3123, NAS LOCAL. DE CORREGO DA ONÇA/ESC.JOSÉ PARENTE PRADO (SUMARÉ)/EMBACEL/PARQUE SANTO ANTONIO/PAULO ARAGÃO/ESC. CARLOS JEREISATI/MONS. JOSÉ GERARDO FERREIRA GOMES(NOÉLIA).(MANHÃ/TARDE)PP004/2019. | 07/02/2020 | 07020026 | R$ 2.217,60 |
| Total | R$ 2.217,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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