info Empenho
Número
02120024/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
02/12/2024
Valor
R$ 64.766,58
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM APOSTILAMENTO DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES 13ª, 15ª, 16ª E 17ª DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA . CONTRATO Nº001/2021, DP Nº002/2021
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 64.766,58 | 1,000000 | R$ 64.766,58 |
| Total | R$ 64.766,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21119
Data: 13/12/2024
Valor: R$ 64.766,58
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM APOSTILAMENTO DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES 13ª, 15ª, 16ª E 17ª DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA . CONTRATO Nº001/2021, DP Nº002/2021
| Número: 842 | Data Emissão: 13/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 64.766,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.766,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 542650687 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | UND | 1.0000 | R$ 64.766,58 | R$ 64.766,58 |
Total Geral: R$ 64.766,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM APOSTILAMENTO DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES 13ª, 15ª, 16ª E 17ª DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA . CONTRATO Nº001/2021, DP Nº002/2021 | 27/12/2024 | 27120151 | R$ 64.766,58 | |
| Total | R$ 64.766,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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