info Empenho
Número
02120024/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2019
Valor
R$ 33.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 07110035 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0044/2019-SESEC
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 15/10/2021
Valor Total
R$ 1.043.203,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.419.356,39 | 1,000000 | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 30/12/2019 | 30120023 | R$ 6.837,10 |
| Total | R$ 6.837,10 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 9.322,57 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 16.840,33 |
| Total | R$ 26.162,90 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 07110035 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC | 21/02/2020 | 21020041 | R$ 16.840,33 |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 07110035 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC | 21/02/2020 | 21020032 | R$ 9.322,57 |
| Total | R$ 26.162,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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