info Empenho
Número
02120021/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/12/2021
Valor
R$ 9.980,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
448/2021-SMS
Data Assinatura
30/11/2021
Vigência
30/11/2021 - 29/11/2022
Valor Total
R$ 52.894,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 4,99 | 2.000,000000 | R$ 9.980,00 |
| Total | R$ 9.980,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23775 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/12/2021 | 3159006 | R$ 3.118,75 | |
| Total | R$ 3.118,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.118,75 |
| Total | R$ 3.118,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/01/2022 | R$ 6.861,25 |
| Total | R$ 6.861,25 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 30/03/2022 | 30030005 | R$ 6.861,25 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/02/2022 | 22020034 | R$ 3.118,75 |
| Total | R$ 9.980,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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