info Empenho
Número
02120013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/12/2021
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE CÂMARA BENEVIDES, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.605/0001-60
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22707
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 8.920,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE CÂMARA BENEVIDES, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.920,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.920,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21711
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 17.840,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE CÂMARA BENEVIDES, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.840,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.840,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 26.760,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE CÂMARA BENEVIDES, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 13/12/2021 | 13120038 | R$ 17.840,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE CÂMARA BENEVIDES, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 23/12/2021 | 23120051 | R$ 8.920,14 | |
| Total | R$ 26.760,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2022 | R$ 8.920,14 |
| Total | R$ 8.920,14 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE CÂMARA BENEVIDES, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 24/02/2022 | 24020108 | R$ 8.920,14 |
| Total | R$ 8.920,14 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 9.319,44 |
| Total | R$ 9.319,44 | |
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