info Empenho
Número
02100594/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DO MIRANTE DA PEDRA DA ANDORINHA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2021-AMA E A LICITAÇÃO AD069/21-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD069/21-AMA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 801.920,00
Valor Total
R$ 801.920,00
assignment Contrato
Número
031/2021-AMA
Data Assinatura
16/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 16/09/2024
Valor Total
R$ 2.405.760,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19371
Data: 15/12/2023
Valor: R$ 34.287,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DO MIRANTE DA PEDRA DA ANDORINHA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2021-AMA E A LICITAÇÃO AD069/21-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 1516 | Data Emissão: 15/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 34.287,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.287,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ebv7l8hoyqrdutp254aslk3nczm | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 34.287,59 | R$ 34.287,59 |
Total Geral: R$ 34.287,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120317 | R$ 5.712,41 |
| Total | R$ 5.712,41 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 34.287,59 |
| Total | R$ 34.287,59 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DO MIRANTE DA PEDRA DA ANDORINHA, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2021-AMA E A LICITAÇÃO AD069/21-AMA E SEUS ANEXOS | 07/02/2024 | 07020032 | R$ 34.287,59 |
| Total | R$ 34.287,59 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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