info Empenho
Número
02100515/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 35.795,78
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A ORDEM DE SERVICO Nº 041/2017, REF A 2ª ETAPA DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA EM SOBRAL- CE , DE ACORDO COM CONTRATO RP003/2017-SECOMP.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.477.919/0001-24
library_books Licitação
Número
RP003/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/02/2017
Data Publicação
24/02/2017
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
RP003/2017-SEC
Data Assinatura
24/02/2017
Vigência
24/02/2017 - 24/02/2018
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 500.000,00 | 0,070000 | R$ 35.795,78 |
| Total | R$ 35.795,78 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13863
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 35.795,78
Descrição / Justificativa: REF A ORDEM DE SERVICO Nº 041/2017, REF A 2ª ETAPA DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA EM SOBRAL- CE , DE ACORDO COM CONTRATO RP003/2017-SECOMP.
| Número: 1235 | Data Emissão: 24/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 35.795,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.795,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 102059198 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IhNz0s68Y3Oc | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.795,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 35.795,78 |
| Total | R$ 35.795,78 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF A ORDEM DE SERVICO Nº 041/2017, REF A 2ª ETAPA DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA EM SOBRAL- CE , DE ACORDO COM CONTRATO RP003/2017-SECOMP. | 06/08/2018 | 06080029 | R$ 35.795,78 |
| Total | R$ 35.795,78 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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