info Empenho
Número
02100460/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 106.979,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A 2ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUT. DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUN.DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 047/2017.REF10/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE047/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 1.172.392,66
Valor Total
R$ 861.495,36
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
04/09/2017 - 04/09/2018
Valor Total
R$ 1.803.871,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO ESTEIRA LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30M POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H CHP DIURNO | R$ 186,26 | 200,000000 | R$ 37.252,00 |
| 2 | LOCAÇÃO ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL POTÊNCIA 99HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T.LARGURA DE ROLAGEM 2,265M | R$ 99,61 | 350,000000 | R$ 34.863,50 |
| 3 | LOCAÇÃO DE TAMDEM AÇO LISO POTÊNCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2M | R$ 99,61 | 350,000000 | R$ 34.863,50 |
| Total | R$ 106.979,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13999
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 81.860,82
Descrição / Justificativa: REF A 2ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUT. DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUN.DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 047/2017.REF10/2017.
| Número: 370 | Data Emissão: 06/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 81.860,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.860,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NKJOJOYE | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 81.860,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A 2ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUT. DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUN.DE SOBRAL, DE ACORDO COM PE 047/2017.REF10/2017. | 28/12/2017 | 28120023 | R$ 81.860,82 | |
| Total | R$ 81.860,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120053 | R$ 25.118,18 |
| Total | R$ 25.118,18 | ||
