info Empenho
Número
02100372/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 5.467,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DLB 1660-CE NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOaO PEREIRA DE CIMA/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-005
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 68.591,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14939
Data: 07/12/2017
Valor: R$ 5.467,44
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DLB 1660-CE NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOaO PEREIRA DE CIMA/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
| Número: 127 | Data Emissão: 07/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 5.467,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.467,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014836 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KSPOP58X | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.467,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.467,44 |
| Total | R$ 5.467,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DLB 1660-CE NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOaO PEREIRA DE CIMA/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO. | 20/02/2018 | 20020083 | R$ 5.467,44 |
| Total | R$ 5.467,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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