info Empenho
Número
02100300/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 14.906,62
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 10020016/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.477.919/0001-24
library_books Licitação
Número
RP001/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/02/2017
Data Publicação
02/02/2017
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 384.455,63
assignment Contrato
Número
001/2017-SECOG
Data Assinatura
30/03/2017
Vigência
02/02/2017 - 02/02/2018
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 14.906,62 | 1,000000 | R$ 14.906,62 |
| Total | R$ 14.906,62 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12678
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 14.906,62
Descrição / Justificativa: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 10020016/2017.
| Número: 1125 | Data Emissão: 06/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 14.906,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.906,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 102059198 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gnifSzmJUaln | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.906,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 10020016/2017. | 20/11/2017 | 20110050 | R$ 14.906,62 | |
| Total | R$ 14.906,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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