info Empenho
Número
02100300/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 14.906,62
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 10020016/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.477.919/0001-24
library_books Licitação
Número
RP001/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/02/2017
Data Publicação
02/02/2017
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 384.455,63
assignment Contrato
Número
001/2017-SECOG
Data Assinatura
30/03/2017
Vigência
02/02/2017 - 02/02/2018
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS | R$ 14.906,62 | 1,000000 | R$ 14.906,62 |
| Total | R$ 14.906,62 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12678 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 10020016/2017. | 06/11/2017 | 1125 | R$ 14.906,62 | |
| Total | R$ 14.906,62 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS E PREDIAIS DO PACO MUNICIPAL E ANEXOS, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO POR CONTA DA CONTRATADA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 10020016/2017. | 20/11/2017 | 20110050 | R$ 14.906,62 | |
| Total | R$ 14.906,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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