info Empenho
Número
02100180/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 523,40
Natureza
Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
PASSAGENS DE SERVIDOR
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL DESTINADO A SERVIDOR DO PACO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVICO 10020003/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.828.753/0001-06
library_books Licitação
Número
RP002/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/02/2017
Data Publicação
08/02/2017
Valor Estimado
R$ 900.000,00
Valor Total
R$ 962.878,91
assignment Contrato
Número
002/2017-SECOG
Data Assinatura
08/02/2017
Vigência
08/02/2017 - 08/02/2018
Valor Total
R$ 90.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSAGEM AEREA | R$ 523,40 | 1,000000 | R$ 523,40 |
| Total | R$ 523,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12100
Data: 25/10/2017
Valor: R$ 523,40
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL DESTINADO A SERVIDOR DO PACO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVICO 10020003/2017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 523,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 523,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 251183 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 523,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL DESTINADO A SERVIDOR DO PACO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE SERVICO 10020003/2017. | 25/10/2017 | 25100074 | R$ 523,40 | |
| Total | R$ 523,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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