info Empenho
Número
02100056/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2019
Valor
R$ 9.552,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA, GARI, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 2,22 | 60,000000 | R$ 133,20 |
| 2 | FIO PARA ROCADEIRA, NYLON, BITOLA 2,4MM, EMBALAGEM 1.0 ROLO | R$ 133,66 | 60,000000 | R$ 8.019,60 |
| 3 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 40,00 | 35,000000 | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 9.552,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14726
Data: 21/10/2019
Valor: R$ 9.552,80
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
| Número: 2628 | Data Emissão: 19/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 9.552,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.552,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190068583343 | Chave Acesso: 23191001432182000132550000000026281000262803 | Chave Verific: 23-1910-01.432.182/0001-32-55-000-000.002.628-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO PARA ROCADEIRA, NYLON, BITOLA 2,4MM, EMBALAGEM 1.0 ROLO | UNIDADE | 60.0000 | R$ 133,66 | R$ 8.019,60 |
| 002 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 35.0000 | R$ 40,00 | R$ 1.400,00 |
| 003 | LUVA, GARI, EMBALAGEM 1.0 PAR | UNIDADE | 60.0000 | R$ 2,22 | R$ 133,20 |
Total Geral: R$ 9.552,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 22/11/2019 | 22110013 | R$ 9.552,80 | |
| Total | R$ 9.552,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})