info Empenho
Número
02100055/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2019
Valor
R$ 5.803,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA, PVC, Nº 43, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 22,50 | 60,000000 | R$ 1.350,00 |
| 2 | PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 16,33 | 1,000000 | R$ 16,33 |
| 3 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 24,00 | 24,000000 | R$ 576,00 |
| 4 | MACHADO, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 33,50 | 21,000000 | R$ 703,50 |
| 5 | CHIBANCA, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,50 | 17,000000 | R$ 399,50 |
| 6 | CISCADOR, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 12,25 | 3,000000 | R$ 36,75 |
| 7 | BOTA, PVC, Nº 37, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 30,000000 | R$ 583,20 |
| 8 | BOTA, PVC, Nº 39, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 30,000000 | R$ 583,20 |
| 9 | BOTA, PVC, Nº 41, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 80,000000 | R$ 1.555,20 |
| Total | R$ 5.803,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15376 | REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 30/10/2019 | 683 | R$ 5.803,68 | |
| Total | R$ 5.803,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 14/11/2019 | 14110306 | R$ 5.803,68 | |
| Total | R$ 5.803,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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