info Empenho
Número
02100002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 166.850,32
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE 052/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/10/2019
Data Publicação
24/05/2019
Valor Estimado
R$ 5.021.154,32
Valor Total
R$ 4.651.015,68
assignment Contrato
Número
065/2019
Data Assinatura
15/08/2019
Vigência
15/08/2019 - 12/08/2024
Valor Total
R$ 43.235.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | R$ 616.601,31 | 1,000000 | R$ 166.850,32 |
| Total | R$ 166.850,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15197 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com A SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 19/10/2023 | 13039 | R$ 166.850,32 | |
| Total | R$ 166.850,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com A SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 23/10/2023 | 23100007 | R$ 166.850,32 | |
| Total | R$ 166.850,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.782,05 |
| Total | R$ 2.782,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 17/01/2024 | 17010045 | R$ 2.782,05 |
| Total | R$ 2.782,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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