info Empenho
Número
02100002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 166.850,32
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com A SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE 052/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/10/2019
Data Publicação
24/05/2019
Valor Estimado
R$ 5.021.154,32
Valor Total
R$ 4.651.015,68
assignment Contrato
Número
065/2019
Data Assinatura
15/08/2019
Vigência
15/08/2019 - 12/08/2024
Valor Total
R$ 43.235.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | R$ 616.601,31 | 1,000000 | R$ 166.850,32 |
| Total | R$ 166.850,32 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15197
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 166.850,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com A SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
| Número: 13039 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 166.850,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166.850,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 817213383 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 166.850,32 | R$ 166.850,32 |
Total Geral: R$ 166.850,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com A SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 23/10/2023 | 23100007 | R$ 166.850,32 | |
| Total | R$ 166.850,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.782,05 |
| Total | R$ 2.782,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 17/01/2024 | 17010045 | R$ 2.782,05 |
| Total | R$ 2.782,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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